Бюджет Архангельска на 2016 год принят
По предложению мэрии Архангельска и депутатов гордумы в
бюджете города на 2016 год увеличены средства на ряд объектов городского
хозяйства.
Как отметила в своем докладе директор департамента финансов
Людмила Карпова, 2-е чтение бюджета предусматривает утверждение ведомственной,
отраслевой и программной структуры расходной части главного финансового
документа Архангельска. Городской бюджет сформирован в программном формате, 98%
расходов включены в 4 городских программы: «Развитие социальной сферы»,
«Комплексное развитие территории Архангельска», «Совершенствование
муниципального управления» и «Развитие Архангельска как областного центра».
Как сообщил заместитель председателя постоянной комиссии по
финансам и бюджету Андрей Прищемихин, в проект бюджета ко второму чтению было
внесено 4 блока поправок. В частности, мэрия Архангельска и группа депутатов
городского парламента предложили выделить дополнительные средства:
- на ремонт пешеходных тротуаров вдоль ул. Воскресенская от
пр. Троицкий до пр. Советских Космонавтов,
- на проект капремонта ограждения сквера у памятника Петру I
на набережной Северной Двины,
- на обеспечение транспортной безопасности жителей.
Последнее связано с проведением работ по оценке состояния 46 городских мостов и
путепроводов.
«Необходимо планомерно из года в год делать регламентные
обследования мостов, а у нас их очень много, в основном, на отдаленных
территориях. В Маймаксе у нас мосты давно не обследовались, есть территории,
которые понтонными мостами обеспечены, например, поселок 29-го л/з. Именно по
итогам обследования можно будет принимать обоснованное решение: какие мосты
выводить из эксплуатации и строить новые, какие ремонтировать», - подчеркнул
заместитель председателя постоянной комиссии гордумы по вопросам городского
хозяйства Сергей Рыжков.
Средства предлагается выделить за счет сокращения расходов
на обеспечение деятельности муниципального учреждения
«Информационно-издательский центр», а также на обеспечение деятельности
городской избирательной комиссии. Кроме того, часть средств на эти цели удалось
выделить за счет сокращения расходов на компенсацию проезда горожан в возрасте
70 лет и старше:
- На компенсацию проезда в этом году было предусмотрено 80
млн. рублей. По рекомендации контрольно-счетной палаты были проведены
уточнения, которые позволили высвободить часть средств. При этом все ветераны
горожане в возрасте 70 лет и старше сохраняют в полном объеме свои льготы по
бесплатному проезду в общественном транспорте, - подчеркнула председатель
Архангельской городской Думы Валентина Сырова.
Также мэрия и депутаты поддержали поправку прокуратуры
Архангельска о выделении дополнительного финансирования на модернизацию системы
уличного освещения за счет сокращения расходов городской Думы на освещение ее
деятельности.
Главный финансист Архангельска Людмила Карпова:
- Подготовка проектов бюджетов всех уровней шла на фоне
структурного ухудшения экономической ситуации и в условиях высокой степени
макроэкономической неопределенности. Межбюджетные отношения с Архангельской
областью согласовывались до последнего момента – в связи с чем уже после
опубликования проекта городского бюджета основные показатели 2016 года
потребовалось уточнить на новые суммы финансовой помощи из областного бюджета.
Но, так как городской бюджет в меньшей степени зависит от внешних конъюнктур,
он по-прежнему сформирован в трехлетнем формате и на ваше утверждение
представлены уточненные показатели 2016 и 2017 годов, а также вновь разработанные
показатели 2018 года.
На 2016 год общий
объем доходов прогнозируется в объеме 7 миллиардов 366 миллионов рублей,
расходы – в сумме 7 миллиардов 781 миллион рублей, с дефицитом в размере 415
миллионов рублей,
на 2017 год
доходы предусмотрены в объеме 7 миллиардов 350 миллионов рублей, расходы – в
сумме 7 миллиардов 474 миллиона рублей, дефицит – 124 миллиона рублей,
на 2018 год
доходы запланированы в объеме 7 миллиардов 114 миллионов рублей, расходы – в
сумме 7 миллиардов 233 миллиона рублей, с дефицитом в размере 119 миллионов
рублей.
Претерпели ряд существенных изменений показатели 2016 и 2017
годов по сравнению с утвержденными. В первую очередь, пришлось пересмотреть в
сторону уменьшения прошлогодний прогноз по собственным доходам на 443 миллиона
рублей в 2016 году и на 724 миллиона в 2017 году за счет снижения прогноза по
фонду оплаты труда и увеличения возвратов по имущественным и социальным
налоговым вычетам. Кроме того, заканчивается и активная фаза выкупа земельных
участков, наблюдавшаяся в период с 2012-го по 2015-й годы. В итоге общий объем
собственных доходов на 2016 год прогнозируется в сумме 4 миллиарда 151 миллион
рублей, что ниже уровня ожидаемой оценки текущего 2015 года на 3% или на 136
миллионов рублей.
Изменения налогового законодательства в 2016 году не оказали
существенного влияния на доходную базу бюджета, а так же на ее структуру.
Основным источником по-прежнему является налог на доходы физических лиц в
объеме 2 миллиарда 588 миллионов рублей, доля которого составляет 62 % от всех
налоговых и неналоговых поступлений. Далее идут налоги на совокупный доход в
объеме 488 миллионов рублей с удельным весом 12 %, доля налогов на имущество
составляет – 6 % или 238 миллионов рублей. Поступление акцизов по подакцизным
товарам, производимым на территории России, и прочие налоговые доходы
предусмотрены в общей сумме 125 миллионов рублей или 3 % от собственных
доходов. Неналоговые доходы в структуре собственных поступлений составляют 17 %
или 712 миллионов рублей.
Объем межбюджетных трансфертов предусмотрен в городском
бюджете в соответствии с проектом областного бюджета на 2016 год и это выше
утвержденных показателей на 1 миллиард 467 миллионов рублей, в основном за счет
пересчета субвенции на реализацию общеобразовательных программ. Кроме того,
начиная с 2016 года, в составе безвозмездных поступлений предусмотрены дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в связи с отказом от их
замены дополнительными нормативами. В результате поступление межбюджетных
трансфертов на 2016 год предусмотрено практически на уровне текущего года в
сумме 3 миллиарда 215 миллионов рублей. Основной объем этих средств в сумме 2
миллиарда 954 миллиона рублей будет передаваться в виде субвенций на
осуществление отдельных государственных полномочий. При этом на фоне увеличения
отдельных субвенций, общий размер субсидий на софинансирование вопросов
местного значения незначительно, но сокращается и предусмотрен в сумме 163
миллиона рублей. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений предусмотрен в сумме 95 млн. рублей.
За счет пересмотра прогноза финансовой помощи из областного
бюджета в сторону увеличения, расходная часть городского бюджета на 2016 год
запланирована практически на уровне текущего года в сумме 7 миллиардов 781
миллион рублей. В то же время по расходам, осуществляемым за счет собственных
доходных источников, утвержденные показатели 2016 года пришлось сократить на
384 миллиона рублей. На 2017 год расходы предусмотрены в сумме 7 миллиардов 474
миллиона рублей и на 2018 год – в сумме 7 миллиардов 233 миллиона рублей. При
этом в плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством создан
резерв в виде условно утвержденных расходов, их объем на 2017 год определен в
сумме 186 миллионов рублей и на 2018 год – в сумме 258 миллионов рублей.
Составление городского бюджета осуществлялось с учетом
следующих жестких подходов:
- «индексационный» рост проведен только по расходам на
оплату коммунальных услуг с учетом прогнозируемого повышения тарифов на
энергоресурсы;
- расходы на оплату труда определены исходя из сохранения
действующих в 2015 году условий оплаты труда;
- социальные гарантии рассчитаны на основе установленных
размеров данных гарантий и количества их получателей;
- все остальные расходы планировались исходя из
необходимости сокращения прочих расходных обязательств на 2016 год на 22,0 %,
на 2017 год на 29,7 % по сравнению с утвержденным бюджетом, и на 2018 год – на
24,6 % по сравнению с уровнем 2017 года.
Кроме того, большая работа проделана в части оптимизации
сети муниципальных учреждений в связи с изменением законодательства. Так с 1
января 2016 года ликвидируются учреждения «Стройсервис» и Центр защиты прав
несовершеннолетних «Душа», а оставшиеся 2 учреждения социальной политики будут
переданы в областную собственность. Изменится тип с бюджетного на казенное
центра помощи «Леда» и Информационно-расчетного центра.
Проинвентаризированы и объекты капитальных вложений. Их
общий объем запланирован на 2016 год в сумме 119 миллионов рублей из которых 40
миллионов рублей средства областного бюджета, предусмотренные на приобретение
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей . За
счет собственных источников городского бюджета запланировано 79 миллионов
рублей, которые планируется инвестировать в объекты городского хозяйства. Это
ниже утвержденного на 2016 год уровня капитальных вложений на 100 млн. рублей.
С учетом всех этих подходов приоритеты расходования
бюджетных средств сложились следующим образом:
- чуть более 69 % или 5 миллиардов 392 миллиона рублей приходится
на отрасли социально-культурной сферы;
- около 18 % или 1 миллиард 352 миллиона рублей - на отрасли
городского хозяйства,
и 13 % или 1 миллиард 37 миллионов рублей - занимают прочие
расходы городского бюджета.
В связи с тем, что городской бюджет имеет программный
характер, основные расходы бюджета распределены по 4 муниципальным программам.
Так в рамках муниципальной программы «Развитие социальной
сферы» с общим объемом финансового обеспечения 4 миллиарда 978 миллионов рублей
предусмотрена реализация 5 ведомственных целевых программ и 1-ой иной
подпрограммы, которые позволяют обеспечить в первую очередь содержание сети
муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования
детей, Йентра «Леда», культурных центров, городской библиотечной системы и
парка аттракционов, а также физкультурно-оздоровительного комплекса. Всего на
эти цели предусмотрено 4 миллиарда 632 миллиона рублей.
Причем помимо оказания услуг населению выделенные средства
позволят данным учреждениям сохранить социальные гарантии их работникам,
оставить льготные социальные места в детских садах и обеспечивать школьников из
малоимущих семей горячим питанием, продолжить проведение различных мероприятий,
а также провести капитальный ремонт указанной бюджетной сети.
Сохраняются и меры социальной поддержки иных категорий
граждан. На оказание гражданам различных видов социальной помощи. Предусмотрены
средства в объеме 167 миллионов рублей, которые планируется направить на
компенсацию части родительской платы и стоимости путевок и проезда в лагеря
отдыха и оздоровления детей, на проведение текущего ремонта жилых помещений,
закрепленных за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
и осуществление выплат опекаемым, на поддержку членов семей погибших в горячих
точках, выплаты Почетным гражданам города и иные меры социальной поддержки
граждан.
Кроме того, в 2016 году в рамках осуществления
государственных полномочий продолжится приобретение жилых помещений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти капитальные
вложения из областного бюджета Архангельску выделено 40 миллионов рублей.
Также в рамках данной программы продолжат осуществляться
расходы по субсидированию социально-ориентированных некоммерческих организаций
и прочие расходы социально – культурной направленности.
В рамках второй муниципальной программы «Комплексное
развитие территории города..» с общим объемом финансового обеспечения 1
миллиард 647 миллионов рублей запланированы расходы по 4 ведомственным
программам 2 иным подпрограммам, которые в разрезе отраслей распределены
следующим образом:
Расходы на дорожную инфраструктуру запланированы в сумме 582
миллиона рублей, из них 567 миллионов рублей приходится на содержание и ремонт
автомобильных дорог, мостов, путепроводов и иных объектов дорожной
инфраструктуры, а 15 миллионов рублей направлено на капитальный ремонт дорог
общего пользования.
На жилищное хозяйство на 2016 год запланирован 251 миллион
рублей. Эти средства планируется направить на проведение различных ремонтов
жилищного фонда города в сумме 120 миллионов рублей. Еще 131 миллион рублей
приходится на расходы, связанные с выполнением функций собственника
муниципального жилфонда и проведением прочих мероприятия в области жилищного
хозяйства.
Общие затраты на коммунальный комплекс города определены на
2016 год в сумме 47 миллионов рублей, из которых 27 миллионов рублей
предусмотрено на возмещение убытков муниципального предприятия «Городские
бани», 5 миллионов рублей на актуализацию схем водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения и прочей коммунальной инфраструктуры. На капитальный ремонт
объектов коммунального хозяйства планируется направить 15 миллионов рублей.
В благоустройство городских территории планируется вложить
178 миллионов рублей. За счет которых предусматривается обеспечить уличное
освещение на сумму 106 миллионов рублей, озеленение города на сумму 12
миллионов рублей, устройство и содержание ледовых переправ также обойдется в 12
миллионов рублей, а на санитарное содержание городских территорий и иные
мероприятия по благоустройству определены остальные 48 миллионов.
Кроме того, в рамках данной программы сохраняются социальные
гарантии населению. На эти цели запланировано 401 миллион рублей, которые
планируется направить на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, на осуществление выплат денежных средств на
основании мировых соглашений о предоставлении гражданам жилых помещений,
сохранение бесплатного проезда отдельных категорий граждан предоставление
субсидий на обеспечение жильем молодых семей, и иные меры социальной поддержки.
Помимо перечисленных направлений в рамках данной
муниципальной программы также предусмотрены средства на обеспечение
транспортной доступности, содержание муниципальных учреждений городского
хозяйства, разработку градостроительной и землеустроительной документации,
сохранение памятников архитектуры, проведение природоохранных и иных
мероприятий.
Следующей муниципальной программой является «Совершенствование
муниципального управления» с общим объемом финансового обеспечения 917
миллионов рублей в рамках 7 ведомственных целевых программ.
Указанные средства предусмотрены на обслуживание
муниципального долга в сумме 340 миллионов рублей, на содержание прочих
учреждений в сумме 167 миллионов рублей. На субсидирование субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также территориального общественного
самоуправления в совокупности предусмотрено 3 миллиона рублей. Кроме того, в
рамках данной программы предусмотрены средства на содержание Администрации
города и на решение различных иных общемуниципальных вопросов.
Четвертая муниципальная программа «Развитие города
Архангельска как административного центра Архангельской области» включает в
себя расходы в рамках муниципального дорожного фонда в объеме 71 миллион
рублей, которые планируется направить на реконструкцию проспекта Ленинградского
от улицы Первомайской до улицы Смольный Буян в сумме 12 миллионов рублей и
капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового перехода в сумме 59
миллионов рублей.
Вне рамок программ запланированы средства в общей сумме 168 миллионов
рублей на обеспечение деятельности городской Думы, контрольно-счетной палаты и
избирательной комиссии, а также резервный фонд Администрации города и отдельные
капитальные вложения в объекты благоустройства и коммунального хозяйства.
Как итог – проект городского бюджета на 2016 год сформирован
с предельным уровнем дефицита в размере 10 % от собственных доходов, на 2017 и
2018 годы – в размере 3% от собственных доходов.
Единственным реальным источником покрытия дефицита пока
остаются банковские кредиты, поэтому верхний предел и предельный объем
муниципального долга на 2016 год рассчитаны в размере 4 миллиарда 49 миллионов
рублей.
Конечно, это предельно допустимые значения и ожидаемый долг
прогнозируется в меньшем объеме. Но все же уже к 1 января 2017 года долговая
нагрузка может составить практически 2 миллиарда рублей или около 50 % от
собственных доходов городского бюджета.
В ходе исполнения бюджета, наши усилия по-прежнему будут
направлены на оптимизацию муниципального долга и экономию расходов на его
обслуживание, в первую очередь за счет оперативного управления ликвидностью
счета при возникновении временных кассовых разрывов. Но также мы надеемся, что
начнут предоставляется Федеральным казначейством бюджетные кредиты.