Бюджет Севастополя принят в первом чтении. Поправки принимаются до 23 декабря
На очередном заседании сессии Заксобрания 17 декабря было два главных вопроса – бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования и бюджет города.
Вначале депутаты в составе 20 человек (без председателя ЗС) заслушали Татьяну Гроздову, директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Первым она представила законопроект «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 6 декабря 2019 года № 556-ЗС «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Как было пояснено, «принятие закона связано с необходимостью включения в состав доходов, расходов средств на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также корректировкой финансовых показателей с учетом фактических доходов бюджета Фонда за 10 месяцев 2020 года».
Общий объем плановых доходов Фонда на 2020 год в сумме 5 682 267,4 тыс. рублей был сформирован за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. В соответствии с проектом закона общая сумма расходов бюджета Фонда составит 5 716 879,1 тыс. рублей, что выше первоначального показателя на сумму 18 676,5 тыс. рублей (за счёт санкций, штрафов и т.д.).
Бюджет Фонда на 2020 год является дефицитным, расходы Фонда превышают доходы на сумму 34 611,7 тыс. рублей. А источники финансирования дефицита – штрафные санкции в сумме 13 549,7 тыс. рублей и остаток неиспользованных средств на расчетном счете Фонда для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала по состоянию на 01.01.2020 в сумме 20210,6 тыс. рублей, которые подлежат возврату в ФОМС. А также другие остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет.
Единственная поправка к проекту закона была внесена губернатором. Она предусматривает уменьшение размера нормативного страхового запаса на 2020 год на сумму 36, 559 млн. рублей для того, чтобы профинансировать состоявшиеся затраты больниц на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Что касается законопроекта «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Основные характеристики бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов выглядят следующим образом.
На 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 5 926 186,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 5 742 394,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 5 926 186,7 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) бюджета Фонда на 2021 год отсутствует.
На период 2022 и 2023 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 6 206 212,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 6 013 782,7 тыс. рублей;
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 6 556 302,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 6 353 094,4 тыс. рублей.
- общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 6 206 212,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 6 556 302,4 тыс. рублей;
5) дефицит (профицит) бюджета Фонда на 2022-2023 годы отсутствует.
Что привлекло внимание?
Размер субвенции ФОМС на 2021 год в сумме 5 742 394,7 тыс. рублей рассчитан исходя из численности застрахованного населения по состоянию на 01.01.2020 года и подушевого норматива на 2021 год в размере 13 078,6 рублей.
И ещё – как формируются доходы Фонда. А они формируются, в том числе, и за счет следующих источников:
- поступления от применения страховыми медицинскими организациями к медицинским организациям санкций за всякого рода нарушения. Прогнозные поступления должны составить 23 699,0 тыс. рублей.
Иные штрафы, неустойки, пени запланированы в сумме 4 280,0 тыс. рублей. Платежи по искам, предъявленным Фондом, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, запланированы в сумме 1 711,0 тыс. рублей.
Можно только посочувствовать руководителям медицинских учреждений, которые будут выплачивать запланированные штрафы.
В целом же, все эти цифры мало о чем говорят и мало, кому интересны. То, что населению действительно интересно, лежит в несколько другой плоскости и других ведомств, например, как формируется пресловутый «душевик» в медицинских учреждениях, от которого зависит качество медицинских услуг.
Законопроект «О бюджете города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» традиционно представил директор Департамента финансов Владимир Штоп.
Основные характеристики бюджета города Севастополя на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме 51 196 896,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 34 886 489,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме 53 322 781,2 тыс. рублей;
- дефицит бюджета города Севастополя на 2021 год в сумме 2 125 885,2 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета города Севастополя на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме 51 640 472,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 33 820 581,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме 55 501 628,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 775 000,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета города Севастополя на 2022 год в сумме 3 861 155,6 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета города Севастополя на 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме 88 474 103,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 68 980 385,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города Севастополя в сумме 92 167 522,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 715 000,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета города Севастополя на 2023 год в сумме 3 693 419,2 тыс. рублей.
Основные характеристики, по словам Владимира Штопа, рассчитаны исходя из базового варианта показателей прогноза социально-экономического развития города.
«Приоритетом при формировании бюджета, - сказал он, - является обеспечение в первоочередном порядке действующих расходных обязательств, прежде всего, в социальной сфере».
Иными словами, бюджет на будущий год будет социально-направленным. Более 56% средств или 30 млрд. рублей будет направлено на социальную сферу. По сравнению с 2019 годом эти расходы выросли на 30% (около 7 млрд. руб.).
Источником финансирования дефицита бюджета будут являться остатки средств бюджета на начало года.
Объем налоговых и неналоговых доходов на 2021 год запланирован в сумме 16, 3 млрд. рублей, на 2022 – 17,8 млрд. руб., на 2023 – 19,4 млрд. руб.
«Динамика собственных доходов характеризуется стабильным ростом, - отметил Штоп, - основную часть собственных доходов формируют налоговые поступления, наиболее значимый из которых – налог на доходы физических лиц».
По всем доходным источникам ожидается увеличение поступлений.
Содокладчиком выступил председатель бюджетной комиссии Сергей Лисейцев.
Он, в частности, отметил, что общее количество вопросов, поступивших от депутатов в процессе работы комитетов, составило около 270. Все они зафиксированы протоколом и направлены в правительство. Ответы должны быть получены в период между первым и вторым чтением, т.е. до 23 декабря.
«Особую озабоченность, - сказал Лисейцев, - вызвали такие вопросы, как проведение расходов на региональные проекты в соответствие межбюджетных трансфертов, уменьшение уровня объемов бюджетных ассигнований, направленных на реализацию государственных программ, решение вопроса об обеспечении лекарственными препаратами первой необходимости, проведение ревизии закупленного ранее медицинского оборудования, эффективности его использования, укомплектованность штатными единицами больниц и поликлиник, развитие сельскохозяйственных территорий» и ряд других».
Руководитель КСП Юлия Кокарева озвучила основные положения выданного ведомством заключения. Оно объемное и желающие могут с ним ознакомиться.
Мы же рассмотрим некоторые статьи расходов на 2021 год.
Содержание законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований обойдётся налогоплательщикам в 151 566,6 тысяч рублей или более 151 миллиона рублей.
Функционирование, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации составляет в сумме 2 034 753,8 тысячи рублей или свыше 2 миллиардов.
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 36 087,3 тысячи рублей или 36 миллионов.
Резервные средства запланированы в размере 239 557,5 тысяч рублей.
Опускаем различные субсидии, выплаты различным организациям.
На национальную безопасность и правоохранительную деятельность будет выделено 476 746,1 тысяч рублей, в том числе защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность обойдётся бюджету в 384 миллиона.
На экономику предусмотрены средства в размере 14 677 822,4 тысячи рублей, т.е. почти 15 миллиардов. В том числе, на топливно-энергетический комплекс - 1 442 586,2 тыс. руб., воспроизводство минерально-сырьевой базы - 7 395,8 тыс. руб., лесное хозяйство - 72 225,9 тыс. руб., транспорт - 1 101 638,5 тыс. руб., дорожное хозяйство (дорожные фонды) - 9 7 998 463,1 тыс. руб., связь и информатика 169 006,2 тыс. руб.
На жилищно-коммунальное хозяйство определено свыше 4 млрд. руб. (4 299 844 тыс. руб.), в том числе на жилищное хозяйство - 3 215,9 тыс. руб., на коммунальное - 2 365 498,6 тыс. руб.
Охрана окружающей среды - 98 526,5 тыс. руб., куда входит охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания (69 899,2 тыс. руб.).
На образование в 2021 году планируется потратить более 10 млрд. руб. (10 256 272,1 тыс. руб.).
Дошкольное образование обойдётся в 3 670 078,9 тыс. руб. На общее образование - 4 656 676,4 тыс. руб., на среднее профессиональное образование - 524 664,7 тыс. руб., на молодежную политику - 234 663,1 тыс. руб.
Культура, кинематография - 1 317 438,4 тыс. руб. Соответственно – на кинематографию - 9 923,5 тыс. руб., на культуру - 1 287 914,9 тыс. руб.
Средства массовой информации - 126 958,7 тыс. руб. На телевидение и радиовещание - 113 596,8 тыс. руб., субсидии автономным учреждениям - 620 113 596,8 тыс. руб., периодическая печать и издательства - 1 3 361,9 тыс. руб.
Здравоохранение - 9 879 042,3 тыс. руб., в том числе, на стационарную медицинскую помощь будет направлено 857 400,8 тыс. руб., на амбулаторную помощь - 1 636 333,8 тыс. руб., на медицинскую помощь в дневных стационарах всех типов - 25 584,9 тыс. руб., скорой медицинской помощи - 69 739,8 тыс. руб.
Социальная политика – также одна из значительных статей расходов. В целом на неё определено 7 163 933,9 тыс. руб. На пенсионное обеспечение - 500 миллионов, социальное обслуживание населения – 518 122,3 тыс. руб., социальное обеспечение населения - 4 315 044,6 тыс. руб., охрана семьи и детства - 2 263 988,5 тыс. руб.
На развитие физкультуры и спорта выделено почти полтора миллиарда. Физическая культура - 450 172,6 тыс. руб., массовый спорт - 867 672 тыс. руб, спорт высших достижений - 83 040,8 тыс. руб.
Бюджетные расходы наглядно отражены в государственных программах. С ними можно ознакомиться на сайте Заксобрания и здесь.
Обратим внимание лишь на то, что интересно практически всем.
Так на развитие ЖКХ предусмотрено 5 742 430 ,2 тыс. руб., т.е. почти 6 миллиардов. Специальная программа предусматривает на водоснабжение и водоотведение 1 740 320 тыс. руб. Дополнительно мероприятия, связанные с водоснабжением, подразумевают ещё 1 726 720 тыс. руб.
Программа по газификации расписана почти на полтора миллиарда. А на развитие сельского хозяйства, рыбохозяйственного и агропромышленного комплекса предусмотрено государственной программой всего около 382 млн. руб.
Ещё обращаем внимание на программы обеспечения жильём. На эти цели молодым семьям определено 29, 5 млн. рублей, на улучшение жилищных условий инвалидов и их семей, ветеранов боевых действий - 34 4 4 5 ,2 тыс. руб., многодетным семьям - 110 873,8 тыс. руб., детям-сиротам - 203 959,3 тыс. рублей.
На программу по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни выделено 664 миллиона рублей. Что это означает, увидим на практике при ближайшем рассмотрении.
Шесть с лишним миллиардов – на мероприятия, направленные на развитие здравоохранения. Более 20 миллионов – на информатизацию учреждений здравоохранения. Есть также специальная программа – «Реализация региональных проектов в сфере здравоохранения» - 284 млн. рублей.
Интересно, но пока не понятно.
Десять с лишним миллиардов – на программу «Развития образования», 3,5 млрд. руб. – на развитие дошкольного образования.
Вот интересная программа – выявление одаренных детей и молодежи в организациях среднего профобразования. На эти цели - 2 936,8 тыс. руб. Или программные мероприятия на развитие системы независимой оценки качества общего образования – 4,327 млн. руб.
Такого рода программ достаточное количество, особенно в сфере образования.
На содействие занятости – свыше 282 млн. рублей.
Государственная программа «Развитие культуры и туризма» - почти 2 миллиарда рублей. Здесь же – мероприятия по развитию туристко-рекреационных кластеров. На них – 315, 8 млн. рублей. Малопонятно, но красиво.
Много программ и подпрограмм по развитию физической культуры, массового спорта. Судя по запланированным затратам, каждый житель нашего города должен быть объят вниманием профильного управления.
Государственная программа по развитию гражданского общества и общественного согласия в Севастополе вобрала в себя 238 млн. рублей. Тоже интересно как за эти средства придут к гражданскому согласию.
А вот на программу «Противодействие коррупции» запланировано всего 343 ,2 тыс. рублей.
Всего все программы и подпрограммы укладываются в сумму 53 322 781 ,2 тыс. рублей.
Бюджет был принят в первом чтении 17 голосами. Трое коммунистов воздержались. Как пояснил Василий Пархоменко, он не увидел в бюджете предусмотренных мер и средств, предусматривающих компенсации отдельным категориям населения потерь в результате роста цен на продукты питания: «У меня складывается впечатление, что финансовые проблемы севастопольцев сами по себе, а главный финансовый документ – сам по себе. Многие бы поняли, если бы было заявлено, что парочку скверов в следующем году не будут реконструировать, а лучше потратят деньги компенсации в связи с падением жизненного уровня определенных категорий населения».
«Надеюсь, что правительство учтёт эти вопросы, - высказал пожелание Василий Пархоменко, - Но сегодня с таким огромным количеством замечаний и вопросов, которые возникли при слушаниях бюджета, мы пока воздержимся от голосования и примем окончательное решение после того, как бюджет будет откорректирован».
В свою очередь Михаил Развожаев поблагодарил депутатов «за слаженную, профессиональную и заинтересованную работу».
«Бесспорно, все замечания, которые поступили, мы тщательно проанализируем, - отметил он, - всё, что возможно с точки зрения технической, будет устранено. Что касается концептуальных разногласий, у нас будет ещё время это обсудить».
Заседание сессии продлилось недолго. По предложению Татьяны Лобач депутаты пошли слушать ответы президента на его ежегодной пресс-конференции.