В бюджет муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 1 квартал 2015 года поступило доходов в сумме 104778,0 тыс. рублей при утвержденном годовом плане 453744,1 тыс. рублей или план исполнен на 23,1%.
При годовом плане собственных доходов городского бюджета в сумме 232505,3 тыс. рублей в бюджет города поступило 51870,0 тыс. рублей, что составляет 22,3% годового плана, в том числе:
налоговых доходов поступило 35981,0 тыс. рублей при годовом плане в сумме 162868,3 тыс. рублей, что составляет 22,1% .
неналоговых доходов поступило 15889,0 тыс. рублей при годовом плане в сумме 69637,0 тыс. рублей, что составляет 22,8%.
безвозмездных поступлений поступило 52908,0 тыс. рублей при годовом плане 221238,8 тыс. рублей, что составляет 23,9% годового плана.
К аналогичному периоду 2014 года объем доходов городского бюджета уменьшился на 955,0 тыс. рублей, или на 0,9%, за счет уменьшения поступления безвозмездных поступлений на 9,1% (5316,01 тыс. рублей) и увеличения поступления собственных доходов на 9,2% (4361,0 тыс. рублей).
В структуре собственных доходов увеличение поступлений к аналогичному периоду прошлого года более 5% произошло по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц на 3598,0 тыс. рублей (на 18,6%); единому налогу на вмененный доход на 764 тыс. рублей (13%); налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 150 тыс. рублей (42,1%); арендной платы за земельные участки на 750,0 тыс. рублей (39,6%); доходам от арендной платы за имущество на 1303,0 тыс. рублей в 2,3 раза; штрафам на 195,0 тыс. рублей (на 18,7%); доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 750,0 тыс. рублей (10,6%).
В то же время, уменьшились поступления более 5% по следующим доходам: налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 235 тыс. рублей (на 24,8%); налогу на имущество физических лиц на 111 тыс. рублей (на 28%); земельному налогу на 1098,0 тыс. руб. (на 35,7%); плате за негативное воздействие на окружающую среду на 141,0 тыс. рублей (на 36,6); доходам от реализации имущества на 1027 тыс. рублей (на 47,9%); доходам от продажи земельных участков на 349 тыс. рублей в (на 62,0%); прочим неналоговым доходам на 208,0 тыс. рублей (на 37,5%).
По состоянию на 01.04.2015 общая сумма недоимки по налоговым и задолженность по неналоговым платежам в бюджет составляет 48746,0 тыс. рублей, она возросла по сравнению с 01.01.2015г. на 72,0 тыс. рублей.
Расходы городского бюджета за 1 квартал 2015 года исполнены на 21,4% к годовому плану или в сумме 102 080,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы снизились на 10 564,9 тыс. рублей, или на 4,2%.
За 1 квартал 2015 года направлено:
- на выплату заработной платы с начислениями в сумме 65 498,0 тыс. рублей, или 64,2 % в общем объеме расходов бюджета;
- на оплату коммунальных услуг - 8 419,0 тыс. рублей, или 8,3 % в общем объеме расходов бюджета;
- на социальное обеспечение – 7 097,0 тыс. рублей, или 7,0 % в общем объеме расходов бюджета.
Основная доля расходов приходится на финансирование отраслей социально-культурной сферы – 80,1 %, в том числе на образование – 66,1 % .
Расходы на финансирование органов управления исполнены в сумме 12776,6 тыс. рублей, что составляет 23,5 % к годовому плану.
На финансирование отраслей социально-культурной сферы за 1 квартал 2015 года направлено 81 740,5 тыс. рублей, что составляет 24,2 % к годовому плану, в том числе:
- на образование – 67 480,4 тыс. руб. или 25,6 % к годовому плану,
- на культуру – 6 584,6 тыс. руб. или 28,0 % к годовому плану,
- на социальную политику – 7 357,5 тыс. руб. или 19,2 % к годовому плану,
- на физическую культуру и спорт – 318,0 тыс. рублей или 2,4% к годовому плану.
На муниципальное хозяйство города расходы за 1 квартал 2015 года составили 5799,0 рублей или 8,0 % к годовому плану, в том числе расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 5 149,4 тыс. рублей или 17,6% к годовому плану.
За 1 квартал текущего года из резервного фонда администрации города Вятские Поляны выделено на проведение аварийно-восстановительных работ на сумму 221,7 тыс. рублей.
Исполнение расходной части бюджета характеризуется отсутствием кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений и просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам.
По итогам работы за 1 квартал 2015 года бюджет исполнен с профицитом в сумме 2 696,9 тыс. рублей.
В отчетном периоде привлечения и погашения кредитов кредитных организаций и бюджетных кредитов не производилось. Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 1 764,8 тыс. рублей, или 17,1 % к годовому плану.
По состоянию на 01.04.2015 ООО «Малая-энергетика» исполнены обязательства по договору поставки каменного угля в сумме 1 866,9 тыс. рублей по предоставленной в 2014 году муниципальной гарантии с наличием регрессного права требования в сумме 2 300,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2015 года численность муниципальных служащих органов местного самоуправления составляет 67 человек, расходы на выплату заработной платы составили 5 072,7 тысяч рублей;
По состоянию на 01.04.2015 года численность работников муниципальных учреждений составляет 1309 человек, расходы на выплату заработной платы составили 50 503,1 тысяч рублей.
